| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 2B51834893 |
Imponibile su fattura n 6-16 del 3/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03003920653 COLORI MARESCA SNC DI R.MARESCA & C |
360.00 |
360.00 |
- 03003920653 COLORI MARESCA SNC DI R.MARESCA & C
|
2016-02-18 |
2016-03-07 |
| Z0B19AB68D |
Fattura n 17 del 2/5/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LFFNTN51M19H072G Bell'Italia s.a.s |
12495.00 |
12495.00 |
- LFFNTN51M19H072G Bell'Italia s.a.s
|
2016-05-05 |
|
| Z0D1AA8677 |
Imponibile su fattura n 12 del 19/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
955.00 |
955.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-07-20 |
|
| Z0E1BB7272 |
Imponibile su fattura n 21/1/pa del 6/12/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
5612.00 |
5612.00 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-12-12 |
2016-12-15 |
| Z0F1B79F3A |
Imponibile su fattura n A/7 del 12/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03644211215 KRISTAL di Tufano Anella |
400.00 |
400.00 |
- 03644211215 KRISTAL di Tufano Anella
|
2016-10-19 |
2016-11-04 |
| Z1B180EE6D |
Imponibile su fattura n 01 del 20/1/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1232.20 |
1232.20 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-01-26 |
2016-02-04 |
| Z1C199FFDD |
Imponibile su fattura n 234 del 09/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07641720631 GIOSI s.r.l. |
558.39 |
558.39 |
|
2016-06-03 |
2016-07-12 |
| Z1D18A8900 |
Imponibile su fattura n 3/1/PA del 23/2/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
4392.00 |
4392.00 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-02-24 |
2016-03-07 |
| Z1E1827380 |
Imponibile su Fattura n 2/1/PA del 22/1/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
280.16 |
280.16 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-01-26 |
2016-02-04 |
| Z2117F9EC3 |
Imponibile su fattura n A01 del 12/1/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03644211215 KRISTAL di Tufano Anella |
1342.00 |
1342.00 |
- 03644211215 KRISTAL di Tufano Anella
|
2016-01-18 |
2016-02-04 |
| Z231ABF826 |
Fattura n 1E del 26/7/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSSGNR87E29F839F RUSSO GENNARO |
1980.00 |
1980.00 |
- RSSGNR87E29F839F RUSSO GENNARO
|
2016-07-29 |
2016-08-02 |
| Z241BFE7C2 |
Imponibile su fattura n 15 del 14/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03003920653 COLORI MARESCA SNC DI R.MARESCA & C |
492.15 |
492.15 |
- 03003920653 COLORI MARESCA SNC DI R.MARESCA & C
|
2016-11-23 |
2016-12-05 |
| Z2616B14E0 |
Imponibile su fattura n 1/1/PA del 22/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l. |
1439.60 |
1439.60 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l.
|
2015-12-14 |
|
| Z261A9B28F |
Imponibile su fattura n 11 del 18/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1800.00 |
1800.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-07-20 |
|
| Z271964DBC |
Imponibile su fattura n 8 del 13/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1373.00 |
1373.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-04-18 |
2016-05-05 |
| Z2A1726E7E |
Imponibile su fattura n 58/PA del 20/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05065620659 3 D Solution s.r.l. |
1220.00 |
1220.00 |
- 05065620659 3 D Solution s.r.l.
|
2015-12-01 |
|
| Z2A1C6BF83 |
Imponibile su fattura n 38 del 12/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe |
2016.40 |
2016.40 |
- CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe
|
2016-12-15 |
|
| Z2C1B294E7 |
Imponibile su fattura n 18/pa del 31/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03989771211 ORTO DEL SOLE S.A.S di Falco G.&C. |
143.05 |
143.05 |
- 03989771211 ORTO DEL SOLE S.A.S di Falco G.&C.
|
2016-10-17 |
2016-12-15 |
| Z2D182749A |
Imponibile su fattura n 83 del 15/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce |
657.56 |
657.56 |
- 06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce
|
2016-03-02 |
2016-05-05 |
| Z2D1C129D1 |
Imponibile su fattura n 571 del 11/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03670241219 TOP 88 |
606.95 |
606.95 |
|
2016-11-22 |
2016-12-05 |
| Z301BF86FC |
Imponibile su fattura n 18 del 18/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
885.00 |
885.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-11-22 |
2016-12-05 |
| Z361474E47 |
Imponibile su fattura n 4/1/PA del 25/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l. |
3975.00 |
3975.00 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l.
|
2015-12-14 |
|
| Z371C5C31D |
Imponibile su fattura n 2 del 7/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04319190650 PROFESSIONE SERRE S.R.L |
3904.00 |
3904.00 |
- 04319190650 PROFESSIONE SERRE S.R.L
|
2016-12-13 |
2016-12-15 |
| Z3819E0CE7 |
Fattura n 05/PA del 16/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03841330610 CAMPUS ACADEMY S.R.L. |
2380.00 |
2380.00 |
- 03841330610 CAMPUS ACADEMY S.R.L.
|
2016-06-03 |
2016-06-08 |
| Z3C1BA59AF |
Imponibile su fattura n 52/PA del 4/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03371790274 HOTEL CENTRALE by Pagida |
1914.00 |
1914.00 |
- 03371790274 HOTEL CENTRALE by Pagida
|
2016-11-08 |
2016-12-05 |
| Z410D108E0 |
Fattura n 23 del 17/3/2014 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
92023330639 Associazione Universal BRITISH S.E. CENTRE |
2704.92 |
2704.92 |
- 92023330639 Associazione Universal BRITISH S.E. CENTRE
|
2014-03-20 |
|
| Z441B31FF3 |
Imponibile su fattura n 01-000657 del 30/9/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce |
1061.54 |
1061.54 |
- 06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce
|
2016-10-27 |
2016-12-05 |
| Z45178376A |
Imponibile su fattura n 12 del 11/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1157.14 |
1157.14 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2015-12-14 |
|
| Z451A8841B |
Imponibile su Fattura n 6 del 21/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03041951215 TESSUTI CEPPARULO S A S |
1464.00 |
1464.00 |
- 03041951215 TESSUTI CEPPARULO S A S
|
2016-07-29 |
2016-08-01 |
| Z471712216 |
Imponibile su Fattura n 825 del 23/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05313670639 FIMSA SUD |
603.90 |
603.90 |
|
2015-12-01 |
|
| Z481712160 |
Imponibile su Fattura n 824 del 23/11/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05313670639 FIMSA SUD |
495.00 |
495.00 |
|
2015-12-01 |
|
| Z4D1958B0F |
Imponibile su fattura n 360 del 11/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03122541216 Edil. Ser s.a.s. di Stefano e Luigi Serpico |
722.90 |
722.90 |
- 03122541216 Edil. Ser s.a.s. di Stefano e Luigi Serpico
|
2016-04-18 |
2016-05-05 |
| Z4D1BDD1AB |
Imponibile su fattura n 550 del 25/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07641720631 GIOSI s.r.l. |
1513.78 |
1240.80 |
|
2016-12-28 |
2017-01-18 |
| Z4E1CBC9B5 |
Imponibile su fattura n 22 del 28/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
847.00 |
694.26 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-12-30 |
2017-01-18 |
| Z4F17F9F65 |
Imponibile su fattura n 2/PA del 17/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BNGLGU78E23I438A BIELLE IMPIANTI di Luigi Buonagura |
366.00 |
366.00 |
- BNGLGU78E23I438A BIELLE IMPIANTI di Luigi Buonagura
|
2016-02-24 |
2016-03-07 |
| Z501C637A |
Imponibile su fattura n 28/1/pa del 14/12/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
1175.00 |
1175.00 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-12-15 |
|
| Z53186CAEE |
Imponibile su fattura n 3 del 11/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
4392.00 |
4392.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-02-18 |
2016-12-05 |
| Z581189554 |
Assicurazione alunni a.s. 2014/015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02705901201 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG 3GF SRL |
3278.69 |
0.00 |
- 02705901201 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG 3GF SRL
|
2014-11-18 |
|
| Z5B1B5E3F3 |
Fattura n 4_16 del 24/10/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RMNRCR85D26H892L ROMANO RICCARDO |
936.41 |
936.41 |
- RMNRCR85D26H892L ROMANO RICCARDO
|
2016-10-27 |
2016-11-04 |
| Z5D19C958D |
Imponibile su fattura n 1/PA del 7/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03581290636 A.B.P Autoricambi srl Import -Ezport |
62.00 |
62.00 |
- 03581290636 A.B.P Autoricambi srl Import -Ezport
|
2016-06-03 |
2016-07-12 |
| Z5D1CB7196 |
Imponibile su fattura n 23 del 22/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07812251218 MASSA VIAGGI SRL |
2000.00 |
1818.19 |
- 07812251218 MASSA VIAGGI SRL
|
2016-12-28 |
2017-01-18 |
| Z6A11D64BF |
Fattura elettronica n 650 del 20/11/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07641720631 Giosi s.r.l. |
1504.05 |
0.00 |
|
2014-12-04 |
|
| Z6A19F8A0E |
Imponibile su fattura n 10 del 18/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
16955.56 |
16955.56 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-07-20 |
2016-12-15 |
| Z6A1A614B2 |
Imponibile su fattura n 11 a del 23/6/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MNZGTN68M29H860C STUDIO MANZI |
1980.00 |
1980.00 |
- MNZGTN68M29H860C STUDIO MANZI
|
2016-07-06 |
2016-08-02 |
| Z6B10E151A |
Fattura elettronica n 3936 del 09/10/2014 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03670241219 TOP 88 |
585.50 |
0.00 |
|
2014-12-30 |
|
| Z6C112EAB9 |
Fattura elettronica n 2/PA del 20/11/2014 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRGPSQ65L66L845A ALPEGA GROWER S.C.A.R.L |
2717.21 |
2717.21 |
- GRGPSQ65L66L845A ALPEGA GROWER S.C.A.R.L
|
2014-12-04 |
|
| Z6C1C3FDB7 |
Imponibile su fattura n 2/E del 1/12/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MNDGPP56D61E955H MONDA GIUSEPPINA |
2196.00 |
2196.00 |
- MNDGPP56D61E955H MONDA GIUSEPPINA
|
2016-12-05 |
|
| Z6D1964CFE |
Imponiibile su Fattura n 7 del 13/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1340.00 |
1340.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-04-18 |
2016-05-05 |
| Z6D19ABA6A |
Imponibile su fattura n 9/pa del 30/4/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07812251218 MASSA VIAGGI SRL |
6620.00 |
6620.00 |
- 07812251218 MASSA VIAGGI SRL
|
2016-05-05 |
2016-06-08 |
| Z6E1B60872 |
Imponibile su fattura n 478 del 4/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03670241219 TOP 88 |
1074.27 |
1074.27 |
|
2016-10-17 |
2016-11-04 |
| Z741C3FDF9 |
Imponibile su fattura n 3/E del 1/12/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MNDGPP56D61E955H MONDA GIUSEPPINA |
1708.00 |
1708.00 |
- MNDGPP56D61E955H MONDA GIUSEPPINA
|
2016-12-05 |
|
| Z751A85B1E |
Imponibile su fattura n 308 del 18/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05313670639 FIMSA SUD |
646.60 |
646.60 |
|
2016-07-20 |
2016-08-01 |
| Z771A17FA3 |
Imponibile su fattura n 288 del 24/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03670241219 TOP 88 |
1537.29 |
1537.29 |
|
2016-06-22 |
2016-07-20 |
| Z7919AB8BF |
Imponibile su fattura n 10/pa del 30/4/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07812251218 MASSA VIAGGI SRL |
13615.00 |
13615.00 |
- 07812251218 MASSA VIAGGI SRL
|
2016-05-05 |
2016-06-08 |
| Z791CB704F |
Imponibile su fattura n 24 del 27/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07812251218 MASSA VIAGGI SRL |
1895.00 |
1722.73 |
- 07812251218 MASSA VIAGGI SRL
|
2016-12-28 |
2017-01-18 |
| Z79T0FFE35 |
Fattura elettronica n 1001411 del 04/12/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce |
1144.54 |
0.00 |
- 06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce
|
2014-12-30 |
|
| Z7A1A9B1AB |
Imponibile su fattura n 13 del 19/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1100.00 |
1100.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-07-20 |
|
| Z7B10B6439 |
Fattura elettronica n 3453 del 27/10/2014 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03670241219 TOP 88 |
224.80 |
0.00 |
|
2014-12-09 |
|
| Z861C1294B |
Imponibile su fattura n 561 del 2/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03670241219 TOP 88 |
359.90 |
359.90 |
|
2016-11-22 |
2016-12-05 |
| Z871B979C3 |
Imponibile su fattura n 8101007581 del 29/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05403151003 TRENITALIA SPA |
1566.00 |
1566.00 |
- 05403151003 TRENITALIA SPA
|
2016-12-13 |
2016-12-15 |
| Z88120078D |
Fattura elettronica n 27 del 10/11/2014 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe |
1221.31 |
1221.31 |
- CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe
|
2014-12-15 |
|
| Z88178B35D |
Imponibile su fattura n 3 del 14/1/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRLFNC79C07G190L AV Graphic Agenzia di Pubblicità |
970.20 |
970.20 |
- PRLFNC79C07G190L AV Graphic Agenzia di Pubblicità
|
2016-01-21 |
2016-02-04 |
| Z8918272ED |
Fattura n 1/1/PA del 22/1/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
3660.00 |
3660.00 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-01-27 |
2016-02-04 |
| Z941BAB50E |
Imponibile su fattura n 32 del 21/10/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe |
2093.00 |
2093.00 |
- CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe
|
2016-11-08 |
2016-12-05 |
| Z971964E82 |
Imponibile su fattura n 185 del 8/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01470071216 Paldan System s.a.s. |
183.00 |
183.00 |
- 01470071216 Paldan System s.a.s.
|
2016-05-06 |
2016-07-12 |
| Z9C178B5D0 |
Imponibile su fattura n 118 del 22/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06773671216 Citiplayfr Group s.r.l. |
346.48 |
346.48 |
- 06773671216 Citiplayfr Group s.r.l.
|
2016-01-18 |
2016-02-04 |
| Z9E1841A44 |
Imponibile su fattura n 308/A del 9/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07173740635 3 D Solution s.r.l. |
1043.10 |
1043.10 |
- 07173740635 3 D Solution s.r.l.
|
2016-02-18 |
2016-03-07 |
| ZA51ACBEED |
Fattura n 01 del 3/8/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DRSBGI86P26H892P DE RISI BIAGIO |
1980.00 |
1980.00 |
- DRSBGI86P26H892P DE RISI BIAGIO
|
2016-09-05 |
2016-10-05 |
| ZA6181248F |
Imponibile su fattura n 9/1/PA del 28/12/2015 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
2096.38 |
2096.38 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-01-21 |
2016-02-04 |
| ZA817FA1D0 |
Imponibile su fattura n 1/PA del 12/1/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe |
4038.20 |
4038.20 |
- CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe
|
2016-01-18 |
2016-02-04 |
| ZAA19589A7 |
Imponibile su fattura n 152 del 29/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05313670639 FIMSA SUD |
711.87 |
711.87 |
|
2016-05-05 |
2016-07-20 |
| ZAC199BCC9 |
Imponibile su fattura n 344 del 29/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce |
1049.12 |
1049.12 |
- 06138320632 Omnia per l'Ufficio srl dei Fratelli Di Lecce
|
2016-06-03 |
2016-07-20 |
| ZAD19E51B2 |
Imponibile su fattura n 9 del 27/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
3477.00 |
3477.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-06-03 |
2016-07-12 |
| ZAE1C63978 |
Imponibile su fattura n 22/1/pa del 6/12/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l. |
2562.00 |
2562.00 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S. SAVIANO s.r.l.
|
2016-12-12 |
2016-12-15 |
| ZAF1BFE6FC |
Fattura n 20641 del 18/11/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02705901201 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG 3GF SRL |
4801.00 |
4801.00 |
- 02705901201 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG 3GF SRL
|
2016-11-30 |
2016-12-05 |
| ZB11140220 |
Fattura elettronica n 269 del 22/12/2014 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
CCCLCU74L08F924Z SMS di Ciccone L & C SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l. |
21985.43 |
0.00 |
- CCCLCU74L08F924Z SMS di Ciccone L & C
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l.
|
2014-12-30 |
|
| ZB6185EC93 |
Imponibile su fattura n 3 del 4/1/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01470071216 Paldan System s.a.s. |
969.46 |
969.46 |
- 01470071216 Paldan System s.a.s.
|
2016-02-18 |
2016-04-04 |
| ZB619589F2 |
Imponibile su fattura n 9/16 del 19/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03003920653 COLORI MARESCA SNC DI R.MARESCA & C |
206.08 |
206.08 |
- 03003920653 COLORI MARESCA SNC DI R.MARESCA & C
|
2016-05-05 |
2016-07-12 |
| ZBA18CCBA2 |
Imponibile su fattura n 16/180 del 1/4/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NNNNNL70E45F798I CA.GI. SHOP Di Iannone Antonella |
1464.00 |
1464.00 |
- NNNNNL70E45F798I CA.GI. SHOP Di Iannone Antonella
|
2016-04-13 |
2016-11-04 |
| ZBE1B42EDF |
Imponibile su fattura n 4 del 14/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05313670639 FIMSA SUD |
683.00 |
683.00 |
|
2016-10-19 |
2016-10-26 |
| ZC11A48A77 |
Imponibile su fattura n 8/800073 del 30/6/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03117920656 PARAMEDICAL s.r.l. |
1511.77 |
1511.77 |
- 03117920656 PARAMEDICAL s.r.l.
|
2016-07-20 |
2016-11-04 |
| ZC41B72A50 |
Fattura n 1 del 6/10/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BGLLSS87A47F924G BUGLIONE ALESSIA |
936.41 |
936.41 |
- BGLLSS87A47F924G BUGLIONE ALESSIA
|
2016-10-17 |
2016-10-26 |
| ZC819EE52E |
Imponibile su fattura n 210609 del 18/6/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL |
395.30 |
395.30 |
- 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL
|
2016-07-06 |
2016-07-20 |
| ZD51BF8756 |
Imponibile su fattura n 19 del 18/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
700.00 |
700.00 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-11-22 |
2016-12-05 |
| ZD81BAB4C1 |
Imponibile su fattura n 31 del 20/10/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe |
2379.00 |
2379.00 |
- CRRGPP83C06I438F FERROSISTEM di Carrella Giuseppe
|
2016-11-08 |
2016-12-05 |
| ZDB178BC02 |
Imponibile su Fattura n 7/1/PA del 11/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l. |
371.42 |
371.42 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l.
|
2015-12-14 |
|
| ZDB1C28E8B |
Imponibile su fattura n 99E del 28/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06773671216 Citiplayfr Group s.r.l. |
414.80 |
414.80 |
- 06773671216 Citiplayfr Group s.r.l.
|
2016-11-30 |
2016-12-15 |
| ZDC17F9E2E |
Imponibile su fattura n 351/A del 22/2/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07173740635 3 D Solution s.r.l. |
2530.00 |
2530.00 |
- 07173740635 3 D Solution s.r.l.
|
2016-02-24 |
2016-04-04 |
| ZE21A88443 |
Imponibile su fattura n 5/E del 21/7/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03041951215 TESSUTI CEPPARULO S A S |
854.00 |
854.00 |
- 03041951215 TESSUTI CEPPARULO S A S
|
2016-07-26 |
2016-08-01 |
| ZE31B97A0C |
Imponibile su fattura n 4 del 14/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02770920243 KOFLER GROUP SRL |
1561.50 |
1561.50 |
- 02770920243 KOFLER GROUP SRL
|
2016-10-19 |
2016-12-05 |
| ZE618682C7 |
Imponibile su fattura n 70 del 27/5/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05020301213 GIS CONSULTING |
1349.98 |
0.00 |
- 05020301213 GIS CONSULTING
|
2016-06-03 |
|
| ZE61A60031 |
Imponibile su fattura n 348 del 15/6/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03670241219 TOP 88 |
871.08 |
871.08 |
|
2016-07-20 |
|
| ZEA199FE85 |
Fattura n 45/74 ter del 27/4/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06782950635 Viaggi in...altalena di Bianca Palombo |
19663.00 |
19663.00 |
- 06782950635 Viaggi in...altalena di Bianca Palombo
|
2016-05-05 |
|
| ZEC178BAB5 |
Imponibile su fattura n 6/1/PA del 11/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l. |
2498.11 |
2498.11 |
- SVNGNR70M27H860B GRUPPO S s.r.l.
|
2015-12-14 |
|
| ZEF1C102EC |
Fattura n 1-16 del 17/11/2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07718930634 T.& O.M |
1980.00 |
1980.00 |
|
2016-11-30 |
2016-12-05 |
| ZF11B370AE |
Imponibile su fattura n 50 del 22/9/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRLFNC79C07G190L AV Graphic Agenzia di Pubblicità |
499.99 |
499.99 |
- PRLFNC79C07G190L AV Graphic Agenzia di Pubblicità
|
2016-09-29 |
2016-11-04 |
| ZF81CBC972 |
Imponibile su fattura n 21 del 28/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03456981210 PC WINNER S.A.S |
1000.00 |
819.67 |
- 03456981210 PC WINNER S.A.S
|
2016-12-30 |
2017-01-18 |
| ZFOIBC851A |
Imponibile su Fattura n 5 del 4/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03927511216 AGRIMANNA SRL |
90.00 |
90.00 |
- 03927511216 AGRIMANNA SRL
|
2016-11-18 |
2016-12-05 |